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惠东县科学技术局2016年部门决算信息公开

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.单位职能。惠东县科技局为公务员单位,县科协为参照公务员法管理事业单位,单位级别均为正科级。单位的主要职能包括:

1)贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展和知识产权工作的方针、政策和法规;会同县有关部门组织编制科技和知识产权工作发展规划和年度计划。

2)研究科技促进经济与社会发展的重大问题,会同县有关部门研究确定全县科技发展重大布局、优先领域;推进全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

3)组织、推动科技开发和创新工作,负责“星火”、“火炬”、“863”计划、创新基金、科技攻关、科技成果重点推广、重点新产品、软科学与基础应用研究等科技开发计划的制定和实施;组织开展国家、省、市级工程技术研究开发中心;农业创新中心、产业共性技术平台、专业镇创新平台的组建工作。

4)加强高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推动科技成果转化;做好高新技术企业、高新技术产品、民营科技企业的培育和组织申报工作;指导各类科技示范推广基地的建设;促进科技型中小企业技术创新工作。

5)组织拟定科技促进农业、农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进农村信息直通车工程和科技支撑现代农业建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会发展。

6)归口管理科技成果评价、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;促进现代科技服务员的发展,推动科技服务体系的建立。

7)负责管理、安排和监督使用科技、知识产权经费;会同有关部门对科技、知识产权项目进行绩效评价。

8)负责知识产权保护和管理工作,牵头处理专利纠纷和查处冒充专利行为;指导专利中介机构、企业专利工作;组织重大专利技术实施;协调涉外知识产权事宜。

9)负责科技、知识产权和防震减灾信息;科技宣传、科技统计等工作;协调制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;指导科技信息网络工作。

10)贯彻执行防震减灾方针,做好地震群测和震情监测预报,开展防震减灾的科普宣传工作。

11)指导、协调县直各部门和各镇(街道、区)的科技、知识产权和防震减灾管理工作。

12)承办县人民政府和市科学技术局、知识产权局及地震局交办的其他事项。

2、内设机构情况。内设4个职能股(室):办公室、科研管理股、科技普及股和知识产权股。年内我局内设机构无变动。

3、人员构成情况。惠东县科学技术局(科协)在编人数18人,年末实有在职人数17人。离退休人员8人,其中:离休1人、退休7人。年内我局新增退休人员1人,调离单位2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、深入实施创新驱动发展战略,科技改革创新步伐进一步加快

一是推进科技体制改革。按照县委、县政府工作部署,正在修改完善《关于贯彻落实<惠州市实施创新驱动发展战略 加快建设创新型城市的意见>的实施方案》以及《惠东县创新驱动发展“六大行动”实施方案》,同时正在起草制定《高新技术企业认定专项资助办法》、《科技企业孵化器认定和扶持办法》等“1+6+N”系列政策文件,对高新技术企业认定、科技企业孵化器建设、新型研发机构发展等方面进行扶持,使企业创新工作有章可循,有利于扶持企业发展壮大。

二是强化项目申报管理。围绕全县产业发展大局,积极争取上级支持,共组织申报科技计划项目35项,其中省项目1项,市项目4项,市医疗卫生项目30项。同时全力做好项目的管理与验收工作,国家科技型中小企业技术创新项目“新型单主板双独立安全隔离计算机”、省部产学研结合项目“环保型高硬度高柔韧性自交联型复合改性聚氨酯水性乳液研究与产业化”等一批项目通过验收。

三是创新载体建设。首先加强高新技术企业培育认定。组织惠州市格讯科技有限公司等10家企业申报国家高新技术企业认定和惠州市远达电业五金制品有限公司等18家企业申报省高新技术企业培育库入库企业,预计全年国家高新技术企业存量可达16家,高新技术企业培育库入库企业达25家。其次加强孵化器建设。在惠东产业转移工业园内规划建设孵化器及加速器基地,其中孵化器基地占地1万平方米,建筑面积约2万平方米;加速器基地占地4.5万平方米,建筑面积约10万平方米,预计今年内完成立项,争取明年开工建设。指导惠州市格讯科技有限公司建设以软件开发、电子商务、“互联网+”为主要孵化对象的科技孵化中心,指导惠州市远东集团建设鞋业专业孵化基地。再者加强科技创新平台建设。依托惠州市吉邦精密技术有限公司组建了广东省硅溶胶精密铸造工程技术研究中心,组织惠州市格讯科技有限公司、惠州市远达电业五金制品有限公司、建华建材(惠州)有限公司组建惠州市工程技术研究开发中心。

四是服务专业镇发展。今年9月份,驻惠全国人大代表对我县专业镇进行了调研,考察了伦信农业、昌华鞋材、惠商云仓、粤通鞋业等专业镇典型企业,推动了专业镇转型发展。根据市科技局工作安排,对我县2014-2015年市级专业镇项目进行了绩效评价,确保项目顺利实施。

五是推进知识产权强县建设。2014年9月被国家知识产权局批准为国家知识产权强县工程试点县以来,在国家、省、市知识产权局的指导下,我县大力实施知识产权战略,全面贯彻落实《惠东县知识产权强县工程试点工作方案》,完善知识产权管理机构和管理制度,加强知识产权宣传和培训,初步建立了与县域经济发展相适应的知识产权工作体系,进一步加强了知识产权工作与科技、经济工作的结合,提高了县内企业运用知识产权的能力和水平,形成了拥有自主知识产权的品牌产品和企业,企业知识产权管理和保护能力得到极大的提高。试点期间,全县专利申请量取得持续增长,企业自主创新能力和运用知识产权制度的能力得到不断提高,涌现出一批具有自主知识产权和较强核心竞争力的优势企业和行业,对全县经济和科技的发展产生了积极的促进作用,试点工作成效显著。2016年,全县预计专利申请量、发明专利申请量、发明专利授权量可达到1850件、131件、24件,分别增长8%、11%、60%。

2、推进实施全民科学素质行动,公民科学素质进一步提升

1)全面提高科技工作者能力,拓宽科技工作者视野。大力开展青少年科技辅导员能力提升工程,坚持“引进来”和“走出去”等形式相结合。一是开展青少年机器人教练员培训、交流活动。二是组织科技工作者参加学习教育活动。三是组织开展本土科技辅导员培训。加强县内校园间科技交流,组织开展青少年科技辅导员学习交流活动,共同探索青少年教育新方法,切实提高学校联动以及科技辅导员教学水平。

2)加强科普资源开发及阵地建设。一是结合工作需要,征订了一批《创新引领发展科技成就梦想》科普折页、口袋书以及《低碳生活保护环境》科普笔记本,派发到各镇、机关、学校等单位。二是继续加大科普工作资金资助力度。今年11月,资助了6个乡镇,1个社区,7所学校科普工作经费,加大科普工作力度,不断完善科普基础设施,全面提升科普影响力;三是定期更新县级科普宣传栏,并在在大岭、白花、吉隆、铁涌四个镇新建科普宣传栏,充份发挥阵地效果;四是继续与县广播电视台合作,在县广播电视台播放《科普园地》和《科普大篷车》电视栏目,并不断更新内容同,合理调整播出时间;五是配合县内学校开展科技类活动,如协调市科普大篷车惠东中学开展科技文化节,指导惠东实验中学开展科技文化艺术节等活动。

3)有序推进重点人群科学素质行动

在未成年人科学素质行动方面:一是举办中科院老科学家科普报告会。二是组织“科普大篷车进校园”活动。。三是我县参加“两项赛事”代表队成绩斐然2016年,我县师生积极参与省、市级青少年科技创新大赛和机器人竞赛两项活动,并取得良好成绩。四是动员部署2016年青少年科技创新教育和防震减灾工作。五是开展科普特色学校创建工作。今年,在科协和教育局的指导下,惠东实验中学被评为惠东县科学教育特色学校。六是顺利通过市科协对我县市第一、二批特色学校的复查工作。

在农民科学素质行动方面:一是开展“文化、科技、卫生”三下乡活动。二是组织开展农村实用技术培训班。如在大岭镇春光村举办了农村创业青年淮山粉葛栽培技术培训班,在白盆珠镇沐化村委举办山区农村创业青年茶叶种植技术培训班,各类科学技术培训班为农村青年和农民提供了淮山、粉葛栽培以及茶叶种植等技术指导,有利地推动了他们实现农村创业。三是积极实施科普惠农兴村计划。积极开展国家、省、市科普惠农兴村计划评选工作,为提高农民科学素质,带动农民走科技致富道路提供了平台支撑。

在城镇劳动人口科学素质行动方面:一是积极实施科普益民计划。通过开展科普益民计划,完善社区基础设施和配套服务,确实提高城镇居民贯彻落实科学发展观的主动性、自觉性和实践能力,提高城镇居民低碳生活、健康生活、安全生活的认识能力。二是开展主题科普活动。利用 “科技进步活动月”、“食品安全宣传周”、“全国科普日”等宣传窗口,开展形式多样的主题科普活动。三是开展创新放飞梦想,科技引领未来”为主题的2016年全国科普日活动,通过科普图片展、派发宣传资料、环保袋和计生用品、专家免费义诊咨询和“科普大篷车”进社区等形式向广大群众引导公众树立科学思想,崇尚科学精神,形成人人崇尚科学、人人参与科普的良好氛围。

在领导干部和公务员科学素质行动方面:为进一步在领导干部和公务员中普及科学知识、弘扬科学精神,我局向县直机关和各镇派发了一系列科普图书,还联合有关单位举办各类提高领导干部和公务员科学素质的主题活动。

4)实施防震减灾科普工程,群众防震减灾意识和避震逃生能力进一步提升:一是制定惠东县地震应急预案。为进一步完善我县地震应急处置机制,切实提高我县相关部门在遭遇地震时能够迅速、高效、有序地开展抗震救灾工作,最大限度地减少人员伤亡、减轻经济损失,维护社会稳定,根据上级地震部门的要求,经县政府同意,由我局牵头,结合我县实际,制定了《惠东县地震应急预案》,这是我县应对地震灾害处置的指导性文件。二是积极推进地震示范社区创建工作。以创建省级地震安全示范社区为契机,推进社区防震减灾工作的开展,把地震知识宣传普及到社区家家户户,最大限度的减轻地震灾害造成的损失。三是开展防震减灾科普宣传。围绕“5.12”防灾减灾日“减少灾害风险 建设安全城市” 通过科普展览、播放视频、专家讲授等形式向公众、社区居民、青少年等群体普及避震逃生知识和自救互救技能,切实提升全民防震减灾意识。四是配合做好地震灾害风险点危险源排查整治专项行动工作,对我县的大型化工作、炼油厂及储存设施、大中型水库大坝及枢纽工程和中小学校舍进行了重点摸排,发现主要风险问题并给予相关管控措施建议。五是推进地震烈度与预警台站建设工作。协助上级部门开展地震烈度速报与预警项目惠州市台站勘选工作,主要包括新建巽寮基准站1座、高潭基本站1座和12个一般站,改造3个基本站。目前,已完成了所有台站勘选工作,并完成了县政府内地震烈度速报台建设工程。

3、实施防震减灾科普工程,群众防震减灾意识和避震逃生能力进一步提升

一是制定惠东县地震应急预案。为进一步完善我县地震应急处置机制,切实提高我县相关部门在遭遇地震时能够迅速、高效、有序地开展抗震救灾工作,最大限度地减少人员伤亡、减轻经济损失,维护社会稳定,根据上级地震部门的要求,经县政府同意,由我局牵头,结合我县实际,制定了《惠东县地震应急预案》,这是我县应对地震灾害处置的指导性文件。

二是积极推进地震示范社区创建工作。7月22日下午,邀请市地震局傅德文副局长及地震工作人员一行先到我局坐谈,了解惠东县开展地震工作情况,随后到南湖社区指导社区防震减灾及地震示范社区创建工作,并赠送南湖社区一箱地震应急包。通过这次创建省级地震安全示范社区为契机,推进社区防震减灾工作的开展,把地震知识宣传普及到社区家家户户,最大限度的减轻地震灾害造成的损失。

三是开展防震减灾科普宣传。围绕“5.12”防灾减灾日“减少灾害风险 建设安全城市” 通过科普展览、播放视频、专家讲授等形式向公众、社区居民、青少年等群体普及避震逃生知识和自救互救技能,切实提升全民防震减灾意识

四是配合做好地震灾害风险点危险源排查整治专项行动工作。协助上级地震部门和县安监局做好市地震灾害风险点危险源排查整治专项行动工作,对我县的大型化工作、炼油厂及储存设施、大中型水库大坝及枢纽工程和中小学校舍进行了重点摸排,发现主要风险问题并给予相关管控措施建议。

五是推进地震烈度与预警台站建设工作。协助上级部门开展地震烈度速报与预警项目惠州市台站勘选工作,主要包括新建巽寮基准站1座、高潭基本站1座和12个一般站,改造3个基本站。目前,已完成了所有台站勘选工作,并完成了县政府内地震烈度速报台建设工程。

4、加强机关作风建设,惠民利民工作进一步提高

一是加强党风廉政建设。深入开展“两学一做”学习教育、干部生态治理、万众评公务等专题活动,组织全局党员干部职工深入学习《党章》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》以及习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党风廉政建设责任制以及中央“八项规定”等规定,进一步提高党员干部职工的自律意识、廉政意识、服务意识,切实改进工作作风,优化干部队伍素质。

二是强化机关党建工作。按照“六有”规划化建设的有关要求,认真落实“三会一课”,扎实抓好机关党建规范化工作。组建了党员志愿服务队,到金光社区中新村小组开展党员责任岗活动,在报到认岗、开展情况摸底、设立党员责任岗牌子、组织党员到包干区域开展周末清洁日卫生活动的基础上,组织全体党员进行了5次集中上岗活动,到居民小区进行了走访,对责任岗范围内的河道进行了安全巡视,还开展了清洁卫生及科普进社区活动。

三是推进局长驻村工作室工作。继续抓好白花镇集联村、夏竹园村的局长驻村工作室建设工作,进一步加大工作力度,积极参与禁毒集中大清查统一行动,配合做好了人口与计划生育、社会维稳等工作。今年共投入28.2万元的帮扶资金,帮扶2个驻点村完善了科普活动室、科普宣传栏等科普阵地,开展了科技下乡活动,推进了当地的基础设施建设,为集联村投入了11万元经费建设文化广场。我局还在春节、中秋节前夕对夏竹园村、集联村51户困难干部群众(含复员退伍军人、纯二女结扎户、独生子女困难户等)进行了走访慰问,送去慰问金2.5万元。

二、部门决算表格

2016年决算我局共公开8张部门决算表格(具体表格见附件):收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。因我局没有政府性基金收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

三、收入决算说明

惠东县科技局2016年收入决算1580.55万元,其中:财政拨款收入1571.49万元,其他收入9.06万元。

四、支出决算说明

惠东县科技局2016年支出决算1185.58万元,其中:财政拨款支出1185.58万元。2016年财政拨款支出按用途划分:基本支出331.71万元,占财政拨款支出的27.98%,其中:人员经费280.40万元(包括工资福利支出169.37万元,对个人和家庭的补助111.03万元),公用经费51.31万元(商品和服务支出50.96万元,其他资本性支出0.35万元);项目支出决算853.87万元,占财政拨款支出的72.02%,主要支出项目有:1.2016年知识产权宣传工作、专利申请激励活动经费85.25万元;2.知识产权专项业务管理费7.61万元;3. 2016国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金50万元;4.2015年度省、市科技专项资金283.93万元;5.2016年度县科技专项资金297.1;6.科技项目组织管理费6.51万元;7. 2014-2015省协同创新与平台环境建设专项资金50万元;8.科普宣传69.07万元;9.科技奖励4万元;10.防震抗震工作业务费0.4万元。

五、预算执行情况分析

(一)2016年度收支情况与上年度对比

县科技局2016年度总收入1580.55万元,比上年度的1921.38万元减少340.83万元,减少17.74%;主要是县财政局拨入的省、市科技项目专项经费比上年减少396.35万元;以及人员经费、日常公用经费增加55.52万元;2016年度总支出1185.58万元,比上年度的1587.66万元减少402.08万元,减少25.33%,主要企业成功申报科技项目取得科技专项资金减少462.82万元以及人员经费、日常公用经费增加60.74万元。

(二)财政拨款支出决算与年初预算对比

1、县科技局2016年财政拨款收支年初预算数为1095.76 万元,其中:基本支出269.76万元,项目支出826万元。2016年财政拨款收入年末决算数为1571.49万元,支出年末决算数为1185.58万元,其中:基本支出331.71万元(人员经费280.4万元,公用经费51.31万元),项目支出853.87万元。

2.财政拨款收入2016年年末决算数是1571.49万元,比年初预算数的1095.76万元增加475.73万元,差异率为43.42%,变动主要原因是县财政局拨入的省、市科技项目专项经费以及人员经费、日常公用经费增加,所以导致收入的年末决算数大于年初预算数。

3.财政拨款支出2016年年末决算数是1185.58万元,比年初预算数的1095.76万元增加89.82万元,差异率为8.2%。①基本支出年末决算数是331.71万元,比年初预算数269.76万元增加61.95万元,增加22.96%,变动主要原因是追加2016年公用经费61.95万元。②项目支出年末决算数是853.87万元,比年初预算数的826万元增加27.87万元,增加3.37%,变动主要原因是转拨企业的省、市科技项目经费的增加。

六、“三公”经费支出说明

惠东县科技局2016年一般预算财政拨款“三公”经费支出决算数共3.29万元,其中:因公出国境费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出1.8万元、公务接待费支出1.49万元。具体情况分析说明如下:

县科技局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.29万元,与年初预算7.67万元对比减少4.38万元,减少57.11%,与上年决算数4.07万元对比减少0.78万元,减少19.16%,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用支出2016年决算数为0万元, 2016年决算数与预算数相同;与上年决算数1.56万元对比减少1.56万元,原因无参加因公出国(境)费用开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出2016年决算数为1.8万元,主要包括:公务车(一般执法执勤用车)保有量1辆,全年公务用车运行维护费支出1.8万元,车均运行维护费金额1.8万元/辆。2016年决算数与预算数3.89万元对比减少2.09万元,减少53.73%;与上年的决算数0万元对比增加1.8万元,增加原因是2015年车辆因故障损坏严重停止运行而没产生费用。2016年对车辆进行维修并继续运行而产生费用1.8万元。

3、公务接待费支出2016年决算数为1.49万元,国内接待费为1.49万元,国内公务接待26批次, 298人次,国内接待人均支出金额50元/人。主要用于2016年度县科技局与省、市科技等有关上级主管部门、高校和科研院所、相关兄弟单位、协作单位沟通交流业务工作情况及接待上级检查指导和调研工作等发生的各种接待费用支出。2016年决算数与预算数3.78万元对比减少2.29万元,减少60.58%,减少的原因是严格执行中央和省、市、县关于公务接待管理的各项规定,严格执行公务接待标准,简化公务接待形式,精简陪同人员,进一步压缩接待费用。与上年的决算数2.51万元对比减少1.02万元,增少40.64%,减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,按规定严格控制公务接待费支出。

七、机关运行经费支出说明

县科技局本级2016年本部门机关运行经费支出51.31万元,比2015年的37.27万元增加14.04万元,增加37.67%。增加的主要原因是2016年度新增了在职人员、离退休人员的住房维修金支出。

八、政府采购支出说明

2016年县科技局纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和为3.54万元,其中:政府采购货物支出3.54万元、政府采购服务支出0万元。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,县科技局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

 十、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

5. 社会保障和就业:指机关离退休人员的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出:指机关的医疗支出和社会保障缴费支出。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的境外培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                             2017年9月28日

 

 

2016年县科技局部门决算公开表

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来源: 县科技局 时间: 2017-09-28